Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4860 |
08/09/2026 |
FELIPE ANTONIO MINUZZI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4861 |
08/09/2026 |
FELIPE ANTONIO MINUZZI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 5051 |
18/09/2026 |
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
16.575,60 |
16.575,60 |
16.575,60 |
| 5052 |
18/09/2026 |
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
15.730,06 |
15.730,06 |
15.730,06 |
| 5053 |
18/09/2026 |
C.H. BERNARDI LTDA |
15.985,53 |
15.985,53 |
15.985,53 |
| 5056 |
18/09/2026 |
A S TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.988,80 |
14.988,80 |
14.988,80 |
| 5059 |
18/09/2026 |
MARCIO LUIZ MAZZONETTO |
16.945,18 |
16.945,18 |
16.945,18 |
| 5060 |
18/09/2026 |
PEDRO VIEIRA |
12.834,36 |
12.834,36 |
12.834,36 |
| 5061 |
18/09/2026 |
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
16.325,71 |
16.325,71 |
16.325,71 |
| 5075 |
21/09/2026 |
MR TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
15.038,00 |
15.038,00 |
15.038,00 |
| 5158 |
25/09/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
22.573,78 |
22.573,78 |
22.573,78 |
| 5159 |
25/09/2026 |
INSS |
4.315,20 |
4.315,20 |
4.315,20 |
| 5253 |
25/09/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
1.743,00 |
1.743,00 |
1.743,00 |
| 5375 |
30/09/2026 |
FELIPE ANTONIO MINUZZI |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5376 |
30/09/2026 |
FELIPE ANTONIO MINUZZI |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5384 |
30/09/2026 |
ASSOCIAÇAO DE ALUNOS CIDADE DE IRAI-RS |
4.615,00 |
4.615,00 |
4.615,00 |
| 5429 |
02/10/2026 |
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
21.269,96 |
21.269,96 |
21.269,96 |
| 5481 |
05/10/2026 |
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
357,30 |
357,30 |
357,30 |
| 5508 |
06/10/2026 |
JOCEMAR TORRES KALER - ME |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 5559 |
09/10/2026 |
JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
1.321,50 |
1.321,50 |
1.321,50 |
| Sub-total |
185.468,98 |
183.768,98 |
183.768,98 |
