Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3934 |
24/07/2026 |
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
18.475,44 |
18.475,44 |
18.475,44 |
| 3935 |
24/07/2026 |
PEDRO VIEIRA |
13.978,71 |
13.978,71 |
13.978,71 |
| 3936 |
24/07/2026 |
C.H. BERNARDI LTDA |
18.092,52 |
18.092,52 |
18.092,52 |
| 3937 |
24/07/2026 |
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
19.026,03 |
19.026,03 |
19.026,03 |
| 3938 |
24/07/2026 |
MARCIO LUIZ MAZZONETTO |
19.636,49 |
19.636,49 |
19.636,49 |
| 4001 |
28/07/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
22.573,78 |
22.573,78 |
22.573,78 |
| 4002 |
28/07/2026 |
INSS |
4.315,20 |
4.315,20 |
4.315,20 |
| 4096 |
28/07/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
1.743,00 |
1.743,00 |
1.743,00 |
| 4129 |
29/07/2026 |
ASSOCIAÇAO DE ALUNOS CIDADE DE IRAI-RS |
4.515,00 |
4.515,00 |
4.515,00 |
| 4140 |
30/07/2026 |
NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
2.568,00 |
2.568,00 |
2.568,00 |
| 4208 |
03/08/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
17.740,61 |
17.740,61 |
17.740,61 |
| 4220 |
03/08/2026 |
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
3.663,74 |
3.663,74 |
3.663,74 |
| 4221 |
03/08/2026 |
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
357,76 |
357,76 |
357,76 |
| 4236 |
04/08/2026 |
JOCEMAR TORRES KALER - ME |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 4283 |
11/08/2026 |
ANA PAULA BOLIS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4284 |
11/08/2026 |
ANA PAULA BOLIS |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 4285 |
11/08/2026 |
JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 4286 |
11/08/2026 |
ANA PAULA BOLIS |
1.786,90 |
1.786,90 |
1.786,90 |
| 4287 |
11/08/2026 |
JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
| 4288 |
11/08/2026 |
ANA PAULA BOLIS |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| Sub-total |
153.158,18 |
153.158,18 |
153.158,18 |
