| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4783 | 11/11/2019 | Material para manutencao de bens imoveis | 85,90 | 85,90 | 85,90 |
| 4784 | 11/11/2019 | Material eletrico e eletronico | 322,30 | 322,30 | 322,30 |
| 4785 | 11/11/2019 | Outros materiais de consumo | 503,70 | 503,70 | 503,70 |
| 4788 | 11/11/2019 | Outros materiais de consumo | 857,00 | 857,00 | 857,00 |
| 4789 | 11/11/2019 | Material para manutencao de bens imoveis | 108,24 | 108,24 | 108,24 |
| 4790 | 11/11/2019 | Material para manutencao de bens imoveis | 2.471,84 | 2.471,84 | 2.471,84 |
| 4832 | 14/11/2019 | Outros materiais de consumo | 482,90 | 482,90 | 482,90 |
| 4838 | 14/11/2019 | Material para manutencao de bens imoveis | 793,00 | 793,00 | 793,00 |
| 5039 | 28/11/2019 | Material para manutencao de bens imoveis | 1.797,90 | 1.797,90 | 1.797,90 |
| Sub-total | 7.422,78 | 7.422,78 | 7.422,78 | ||
| Total | 51.070,75 | 51.070,75 | 51.070,75 | ||
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