Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 685 |
24/01/2025 |
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 826 |
31/01/2025 |
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
730,50 |
730,50 |
730,50 |
| 906 |
05/02/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 908 |
05/02/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
106,26 |
106,26 |
106,26 |
| 909 |
05/02/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
217,32 |
217,32 |
217,32 |
| 1006 |
12/02/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
317,67 |
317,67 |
317,67 |
| 1048 |
14/02/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
11,75 |
11,75 |
11,75 |
| 1567 |
06/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
170,82 |
170,82 |
170,82 |
| 1568 |
06/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
252,99 |
252,99 |
252,99 |
| 1591 |
07/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.230,23 |
1.230,23 |
1.230,23 |
| 1592 |
07/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.583,67 |
1.583,67 |
1.583,67 |
| 1788 |
17/03/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
11,90 |
11,90 |
11,90 |
| 1789 |
17/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
861,10 |
861,10 |
861,10 |
| 1851 |
17/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
350,31 |
350,31 |
350,31 |
| 2064 |
25/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
160,31 |
160,31 |
160,31 |
| 2105 |
25/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
| Sub-total |
6.308,69 |
6.308,69 |
6.308,69 |
| Total |
6.308,69 |
6.308,69 |
6.308,69 |
