Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2406 |
07/04/2026 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2407 |
07/04/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.973,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3625 |
25/05/2026 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3626 |
25/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.973,50 |
1.973,50 |
1.973,50 |
| 4214 |
11/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.027,50 |
1.027,50 |
1.027,50 |
| 4216 |
11/06/2026 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4217 |
11/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 4218 |
11/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 4219 |
11/06/2026 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4220 |
11/06/2026 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4221 |
11/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
964,50 |
964,50 |
964,50 |
| 4222 |
11/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| 4225 |
11/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 4226 |
11/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
656,50 |
656,50 |
656,50 |
| 4227 |
11/06/2026 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 4233 |
12/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 4234 |
12/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| 4235 |
12/06/2026 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4266 |
17/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| Sub-total |
10.307,50 |
7.734,00 |
7.734,00 |
| Total |
10.307,50 |
7.734,00 |
7.734,00 |