Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
659 |
10/02/2020 |
EMBRATEL |
18,82 |
18,82 |
18,82 |
665 |
10/02/2020 |
OI SA |
277,54 |
277,54 |
277,54 |
689 |
11/02/2020 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
708 |
13/02/2020 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
3.401,88 |
3.401,88 |
3.401,88 |
709 |
13/02/2020 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
2.326,99 |
2.326,99 |
2.326,99 |
718 |
14/02/2020 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.239,75 |
1.239,75 |
1.239,75 |
724 |
14/02/2020 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
753,31 |
753,31 |
753,31 |
729 |
14/02/2020 |
MARINA VEICULOS LTDA |
8.757,27 |
8.757,27 |
8.757,27 |
758 |
18/02/2020 |
JOSIELI LUCIANA FERREIRA |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
797 |
19/02/2020 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.269,89 |
3.269,89 |
3.269,89 |
1004 |
27/02/2020 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1074 |
03/03/2020 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
1077 |
03/03/2020 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
1088 |
03/03/2020 |
OI MOVEL SA |
207,89 |
207,89 |
207,89 |
1100 |
03/03/2020 |
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
1119 |
04/03/2020 |
MAXPLIN |
2.718,50 |
2.718,50 |
2.718,50 |
1142 |
04/03/2020 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
955,09 |
955,09 |
955,09 |
1146 |
04/03/2020 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
791,04 |
791,04 |
791,04 |
1149 |
04/03/2020 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
1.542,65 |
1.542,65 |
1.542,65 |
1178 |
06/03/2020 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
Sub-total |
34.947,62 |
34.947,62 |
34.947,62 |