Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4314 |
27/09/2018 |
FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 4315 |
27/09/2018 |
FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
2.655,00 |
2.655,00 |
2.655,00 |
| 4316 |
27/09/2018 |
FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
696,50 |
696,50 |
696,50 |
| 4317 |
27/09/2018 |
FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
4.660,00 |
4.660,00 |
4.660,00 |
| 4318 |
27/09/2018 |
FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL ME |
1.039,50 |
1.039,50 |
1.039,50 |
| 4327 |
28/09/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
18.683,78 |
18.683,78 |
18.683,78 |
| 4340 |
28/09/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
8.799,17 |
8.799,17 |
8.799,17 |
| 4350 |
28/09/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
338,48 |
338,48 |
338,48 |
| 4367 |
30/09/2018 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
1.938,80 |
1.938,80 |
1.938,80 |
| 4378 |
30/09/2018 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
11.959,26 |
11.959,26 |
11.959,26 |
| 4396 |
02/10/2018 |
ODAIR ROGERIO MOREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4403 |
02/10/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
3.773,95 |
3.773,95 |
3.773,95 |
| 4408 |
02/10/2018 |
ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 4478 |
10/10/2018 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
1.778,25 |
1.778,25 |
1.778,25 |
| 4484 |
10/10/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
220,80 |
220,80 |
220,80 |
| 4492 |
11/10/2018 |
PARANA EQUIPAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4512 |
16/10/2018 |
PARANA EQUIPAMENTOS |
1.479,22 |
1.479,22 |
1.479,22 |
| 4526 |
17/10/2018 |
ALEI A Z TASSI |
381,00 |
381,00 |
381,00 |
| 4535 |
17/10/2018 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4536 |
17/10/2018 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
70.829,71 |
70.829,71 |
70.829,71 |
