Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5003 |
19/10/2021 |
CISA |
1.048,20 |
1.048,20 |
1.048,20 |
| 5006 |
20/10/2021 |
SIDNEI MORIGI ME |
825,90 |
825,90 |
825,90 |
| 5014 |
20/10/2021 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
745,00 |
745,00 |
745,00 |
| 5022 |
20/10/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
501,82 |
501,82 |
501,82 |
| 5025 |
21/10/2021 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
382,00 |
382,00 |
382,00 |
| 5027 |
21/10/2021 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 5028 |
21/10/2021 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
6.787,82 |
6.787,82 |
6.787,82 |
| 5029 |
21/10/2021 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
1.150,57 |
1.150,57 |
1.150,57 |
| 5219 |
25/10/2021 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
76,76 |
76,76 |
76,76 |
| 5277 |
29/10/2021 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
1.117,56 |
1.117,56 |
1.117,56 |
| 5299 |
29/10/2021 |
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
141,79 |
141,79 |
141,79 |
| 5306 |
29/10/2021 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 5345 |
04/11/2021 |
BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
436,40 |
436,40 |
436,40 |
| 5351 |
04/11/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.013,76 |
1.013,76 |
1.013,76 |
| 5381 |
04/11/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5395 |
08/11/2021 |
SERGIO NICOLINI |
3.237,85 |
3.237,85 |
3.237,85 |
| 5406 |
08/11/2021 |
COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA |
2.203,20 |
2.203,20 |
2.203,20 |
| 5439 |
11/11/2021 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 5440 |
11/11/2021 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
2.840,10 |
2.840,10 |
2.840,10 |
| 5441 |
11/11/2021 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
5.550,11 |
5.550,11 |
5.550,11 |
| Sub-total |
28.635,84 |
28.635,84 |
28.635,84 |
