Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28 |
02/01/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.100,68 |
4.100,68 |
4.100,68 |
| 29 |
02/01/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.317,82 |
1.317,82 |
1.317,82 |
| 733 |
01/02/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 878 |
09/02/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.044,82 |
4.044,82 |
4.044,82 |
| 883 |
09/02/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.409,47 |
4.409,47 |
4.409,47 |
| 891 |
13/02/2023 |
ANA PAULA KERBER RESTAURANTE ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 897 |
13/02/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
89,78 |
89,78 |
89,78 |
| 919 |
14/02/2023 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
3.486,45 |
3.486,45 |
3.486,45 |
| 935 |
15/02/2023 |
SIDNEI MORIGI ME |
415,80 |
415,80 |
415,80 |
| 1436 |
07/03/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.278,28 |
1.278,28 |
1.278,28 |
| 1457 |
09/03/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
| 1532 |
14/03/2023 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
317,20 |
317,20 |
317,20 |
| 1710 |
22/03/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 2192 |
10/04/2023 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
49,50 |
49,50 |
49,50 |
| 2243 |
14/04/2023 |
SIDNEI MORIGI ME |
1.375,70 |
1.375,70 |
1.375,70 |
| 2642 |
02/05/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
40,82 |
40,82 |
40,82 |
| 2675 |
03/05/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.885,05 |
2.885,05 |
2.885,05 |
| 2684 |
03/05/2023 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
2.055,00 |
2.055,00 |
2.055,00 |
| 2699 |
03/05/2023 |
ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 2797 |
09/05/2023 |
SERGIO NICOLINI |
1.649,25 |
1.649,25 |
1.649,25 |
| Sub-total |
30.200,62 |
30.200,62 |
30.200,62 |
