Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3500 |
16/06/2023 |
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
592,84 |
592,84 |
592,84 |
| 3514 |
16/06/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
1.818,78 |
1.818,78 |
1.818,78 |
| 3515 |
16/06/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
1.036,78 |
1.036,78 |
1.036,78 |
| 3516 |
16/06/2023 |
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
408,05 |
408,05 |
408,05 |
| 3517 |
16/06/2023 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
163,26 |
163,26 |
163,26 |
| 3518 |
16/06/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
69,73 |
69,73 |
69,73 |
| 3519 |
16/06/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
455,57 |
455,57 |
455,57 |
| 3522 |
16/06/2023 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
325,13 |
325,13 |
325,13 |
| 3830 |
28/06/2023 |
ALICE DE FATIMA RAMBO |
1.119,50 |
1.119,50 |
1.119,50 |
| 3894 |
30/06/2023 |
ELENARA DE FATIMA LUCAS |
739,65 |
739,65 |
739,65 |
| 3920 |
03/07/2023 |
EDUARDA DOS SANTOS GEHLEN |
962,00 |
962,00 |
962,00 |
| 3954 |
04/07/2023 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
1.937,60 |
1.937,60 |
1.937,60 |
| 4046 |
07/07/2023 |
JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 4056 |
07/07/2023 |
MARCIANO LUIZ VICARI - AÇOUGUE VICARI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4062 |
07/07/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
460,75 |
460,75 |
460,75 |
| 4063 |
07/07/2023 |
DENIS FLORES BORTOLAMEDI - NEW POINT LANCHES |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 4079 |
10/07/2023 |
ELIZANGELA GRAEFF 92830404068 |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| 4106 |
10/07/2023 |
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
689,47 |
689,47 |
689,47 |
| 4131 |
11/07/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
699,30 |
699,30 |
699,30 |
| 4156 |
14/07/2023 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
94,97 |
94,97 |
94,97 |
| Sub-total |
14.808,38 |
14.808,38 |
14.808,38 |
