Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4955 |
27/08/2024 |
CITEC CENTRO DE INSPEÇÃOTECNICAS VEICULARES LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4984 |
27/08/2024 |
TELEMEDSUL COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA |
45,32 |
45,32 |
45,32 |
| 5001 |
29/08/2024 |
ELENARA DE FATIMA LUCAS |
333,10 |
0,00 |
0,00 |
| 5019 |
29/08/2024 |
MEDLASIR COM DE MEDC LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5022 |
29/08/2024 |
FARMACIA ZANETTE LTDA |
88,50 |
88,50 |
88,50 |
| 5031 |
30/08/2024 |
BIO CARE TECNOLOGIA LTDA |
30,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5038 |
30/08/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
797,77 |
797,77 |
797,77 |
| 5048 |
30/08/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
5.101,42 |
5.101,42 |
5.101,42 |
| 5053 |
30/08/2024 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
114,50 |
114,50 |
114,50 |
| 5062 |
30/08/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.107,77 |
1.107,77 |
1.107,77 |
| 5065 |
30/08/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
8.492,84 |
8.492,84 |
8.492,84 |
| 5073 |
30/08/2024 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
13.749,30 |
5.100,83 |
5.100,83 |
| 5134 |
30/08/2024 |
MAXPLIN |
2.919,63 |
2.919,63 |
2.919,63 |
| 5136 |
30/08/2024 |
IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5137 |
30/08/2024 |
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA |
27.796,00 |
27.796,00 |
27.796,00 |
| 5162 |
05/09/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 5175 |
05/09/2024 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
217,32 |
217,32 |
217,32 |
| 5234 |
11/09/2024 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
3.960,98 |
3.960,98 |
3.960,88 |
| 5237 |
11/09/2024 |
MP POSTO TRADICAO |
273,05 |
273,05 |
273,05 |
| 5238 |
11/09/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
283,60 |
283,60 |
283,60 |
| Sub-total |
66.101,60 |
57.089,53 |
57.089,43 |
