Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4762 |
17/06/2025 |
OUTRAS PREMIACOES |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4842 |
24/06/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
200,47 |
200,47 |
200,47 |
| 5222 |
30/06/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
111,71 |
111,71 |
111,71 |
| 5223 |
30/06/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
178,30 |
178,30 |
178,30 |
| 5225 |
30/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
122,24 |
122,24 |
122,24 |
| 5226 |
30/06/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
551,83 |
551,83 |
551,83 |
| 5227 |
30/06/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1.708,52 |
1.708,52 |
1.708,52 |
| 5383 |
04/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
11,98 |
11,98 |
11,98 |
| 5384 |
04/07/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
28,75 |
28,75 |
28,75 |
| 5385 |
04/07/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
131,88 |
131,88 |
131,88 |
| 5534 |
11/07/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
96,56 |
96,56 |
96,56 |
| 5667 |
18/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
167,50 |
167,50 |
167,50 |
| 5668 |
18/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
| 5673 |
18/07/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
864,69 |
864,69 |
864,69 |
| 5674 |
18/07/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
139,86 |
139,86 |
139,86 |
| 5675 |
18/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
9,96 |
9,96 |
9,96 |
| 5676 |
18/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
280,52 |
280,52 |
280,52 |
| 5692 |
18/07/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
590,24 |
590,24 |
590,24 |
| 5693 |
18/07/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
66,95 |
66,95 |
66,95 |
| 5694 |
18/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
341,98 |
341,98 |
341,98 |
| Sub-total |
5.922,94 |
5.922,94 |
5.922,94 |
