Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5696 |
18/07/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
95,76 |
95,76 |
95,76 |
| 5698 |
18/07/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1.467,59 |
1.467,59 |
1.467,59 |
| 5769 |
23/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.707,37 |
1.707,37 |
1.707,37 |
| 5775 |
23/07/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| 5776 |
23/07/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1.620,26 |
1.620,26 |
1.620,26 |
| 5777 |
23/07/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
136,98 |
136,98 |
136,98 |
| 5779 |
23/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
97,60 |
97,60 |
97,60 |
| 5780 |
23/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
516,39 |
516,39 |
516,39 |
| 5809 |
25/07/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
104,71 |
104,71 |
104,71 |
| 5810 |
25/07/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
330,20 |
330,20 |
330,20 |
| 5815 |
25/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
563,40 |
563,40 |
563,40 |
| 6143 |
30/07/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
572,67 |
572,67 |
572,67 |
| 6178 |
31/07/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
78.988,50 |
78.988,50 |
78.988,50 |
| 6372 |
08/08/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
507,06 |
507,06 |
507,06 |
| 6473 |
14/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.258,32 |
1.258,32 |
1.258,32 |
| 6786 |
27/08/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
714,60 |
714,60 |
714,60 |
| 6787 |
27/08/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
26,50 |
26,50 |
26,50 |
| 6790 |
27/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
137,44 |
137,44 |
137,44 |
| 6791 |
27/08/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
159,84 |
159,84 |
159,84 |
| 6792 |
27/08/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
284,70 |
284,70 |
284,70 |
| Sub-total |
89.523,89 |
89.523,89 |
89.523,89 |
