Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 253 |
16/01/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
473,98 |
473,98 |
473,98 |
| 1041 |
13/02/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
883,72 |
883,72 |
883,72 |
| 1042 |
13/02/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| 2177 |
26/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
2.272,80 |
2.272,80 |
2.272,80 |
| 2885 |
09/04/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.332,56 |
1.332,56 |
1.332,56 |
| 3037 |
15/04/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
953,66 |
953,66 |
953,66 |
| 3154 |
24/04/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
2.046,10 |
2.046,10 |
2.046,10 |
| 3723 |
08/05/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.639,20 |
1.639,20 |
1.639,20 |
| 3935 |
20/05/2025 |
OUTRAS PREMIACOES |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 4806 |
23/06/2025 |
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 4817 |
23/06/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
899,97 |
899,97 |
899,97 |
| 4878 |
25/06/2025 |
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 5684 |
18/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
186,90 |
186,90 |
186,90 |
| 6227 |
01/08/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6230 |
01/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6702 |
25/08/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
653,00 |
653,00 |
653,00 |
| 6803 |
27/08/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.226,00 |
1.226,00 |
1.226,00 |
| 7440 |
10/09/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 7663 |
22/09/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.532,10 |
1.532,10 |
1.532,10 |
| 7664 |
22/09/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
872,00 |
872,00 |
872,00 |
| Sub-total |
23.233,99 |
23.233,99 |
23.233,99 |
