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Exercício: 2016

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
6	04/01/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	72,94	72,94	72,94
7	04/01/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	227,64	227,64	227,64
8	04/01/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	439,17	439,17	439,17
9	04/01/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	302,75	302,75	302,75
10	04/01/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	735,60	735,60	735,60
11	04/01/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.262,99	1.262,99	1.262,99
17	07/01/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	102,42	102,42	102,42
655	15/02/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	94,92	94,92	94,92
656	15/02/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	251,05	251,05	251,05
657	15/02/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	188,67	188,67	188,67
658	15/02/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.517,35	1.517,35	1.517,35
659	15/02/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	592,88	592,88	592,88
1296	14/03/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	496,92	496,92	496,92
1297	14/03/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	428,44	428,44	428,44
1298	14/03/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	316,59	316,59	316,59
1299	14/03/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	100,59	100,59	100,59
1300	14/03/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	54,47	54,47	54,47
1301	14/03/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	424,44	424,44	424,44
1328	15/03/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.090,30	1.090,30	1.090,30
1329	15/03/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	285,79	285,79	285,79
Sub-total			8.985,92	8.985,92	8.985,92

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