Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6601 |
03/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
204,39 |
204,39 |
204,39 |
| 6602 |
03/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
656,29 |
656,29 |
656,29 |
| 6603 |
03/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
119,97 |
119,97 |
119,97 |
| 6604 |
03/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
69,98 |
69,98 |
69,98 |
| 6618 |
03/09/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 6626 |
03/09/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 6653 |
03/09/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
85,88 |
85,88 |
85,88 |
| 6680 |
04/09/2025 |
MUNICIPIO DE SARANDI |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 6688 |
04/09/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6689 |
04/09/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 6692 |
04/09/2025 |
MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6693 |
04/09/2025 |
MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6694 |
05/09/2025 |
MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
1.434,15 |
1.434,15 |
0,00 |
| 6695 |
05/09/2025 |
MAURO FERNANDO BRIZOLA |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 6722 |
08/09/2025 |
MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
1.093,90 |
1.093,90 |
1.093,90 |
| 6733 |
08/09/2025 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
110,80 |
110,80 |
110,80 |
| 6744 |
08/09/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.297,11 |
1.148,62 |
574,31 |
| 6747 |
08/09/2025 |
EVANDRO VILHAVA SIQUEIRA CESAR |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6797 |
10/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
204,22 |
204,22 |
204,22 |
| 6798 |
10/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
606,58 |
606,58 |
606,58 |
| Sub-total |
9.093,35 |
7.944,86 |
5.936,40 |
