Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6365 |
09/07/2025 |
NEW SERVICE DEDETIZADORA E CONSTRUTORA LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 6533 |
17/07/2025 |
VANDECIR VALIATI |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 6598 |
18/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
505,13 |
505,13 |
505,13 |
| 7164 |
31/07/2025 |
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
1.000,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7167 |
31/07/2025 |
59509546 OSMAR DOS SANTOS |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 7271 |
04/08/2025 |
CTG PORTEIRA VELHA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7331 |
07/08/2025 |
OSVALDO HENRIQUE KOLBERG |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 7363 |
07/08/2025 |
53.606.721 CARLA DO AMARAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7372 |
07/08/2025 |
VANDECIR VALIATI |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 7508 |
12/08/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 7514 |
13/08/2025 |
SSOLT INOVACOES TECNOLOGICAS |
33.000,00 |
21.000,00 |
16.800,00 |
| 7630 |
18/08/2025 |
SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 8055 |
25/08/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 8061 |
25/08/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
392,23 |
392,23 |
392,23 |
| 8080 |
25/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.353,62 |
1.353,62 |
1.353,62 |
| 8401 |
05/09/2025 |
58911592 LEOMAR CUNHA |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 8416 |
05/09/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
701,27 |
701,27 |
701,27 |
| 8417 |
05/09/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
675,22 |
675,22 |
675,22 |
| 8424 |
05/09/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
847,76 |
847,76 |
847,76 |
| 8425 |
05/09/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.746,79 |
1.746,79 |
1.746,79 |
| Sub-total |
60.412,02 |
47.622,02 |
43.362,02 |
