Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5487 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
301,73 |
301,73 |
301,73 |
| 5488 |
27/06/2023 |
INSS |
1.829,00 |
1.829,00 |
1.829,00 |
| 5489 |
27/06/2023 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
530,61 |
530,61 |
530,61 |
| 5490 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
57,26 |
57,26 |
57,26 |
| 5544 |
27/06/2023 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
223,42 |
223,42 |
223,42 |
| 5553 |
29/06/2023 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
| 5554 |
29/06/2023 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 5555 |
29/06/2023 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5573 |
29/06/2023 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
3.975,52 |
3.975,52 |
3.975,52 |
| 5578 |
29/06/2023 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
9.353,75 |
9.353,75 |
9.353,75 |
| 5590 |
30/06/2023 |
MARCELO DINIZ SANFELICE |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 5592 |
30/06/2023 |
IVONETE DAGORT DA SILVA-AUTONOMO |
4.857,00 |
4.857,00 |
4.857,00 |
| 5626 |
30/06/2023 |
SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA |
116.133,33 |
116.133,33 |
116.133,33 |
| 5637 |
05/07/2023 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5639 |
05/07/2023 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 5698 |
10/07/2023 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
115,37 |
115,37 |
115,37 |
| 5719 |
13/07/2023 |
MARCELO DINIZ SANFELICE |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 5747 |
13/07/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
967,61 |
967,61 |
967,61 |
| 5749 |
13/07/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.371,63 |
2.371,63 |
2.371,63 |
| 5750 |
13/07/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.114,88 |
7.114,88 |
7.114,88 |
| Sub-total |
252.731,11 |
252.731,11 |
252.731,11 |
