Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5191 |
26/06/2023 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
14.613,64 |
14.613,64 |
14.613,64 |
| 5213 |
26/06/2023 |
CARINE DA SILVA DOS SANTOS-MEI |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| 5215 |
26/06/2023 |
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5216 |
26/06/2023 |
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5218 |
26/06/2023 |
ESTEFANE TRINDADE DE OLIVEIRA |
708,00 |
708,00 |
708,00 |
| 5219 |
26/06/2023 |
ESTEFANE TRINDADE DE OLIVEIRA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5220 |
26/06/2023 |
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
3.020,00 |
3.020,00 |
3.020,00 |
| 5221 |
26/06/2023 |
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 5222 |
26/06/2023 |
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
3.610,00 |
3.610,00 |
3.610,00 |
| 5223 |
26/06/2023 |
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 5224 |
26/06/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
3.580,85 |
3.580,85 |
3.580,85 |
| 5225 |
26/06/2023 |
FABIANO BERTOLIN ME |
597,00 |
597,00 |
597,00 |
| 5227 |
26/06/2023 |
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
9.792,00 |
9.792,00 |
9.792,00 |
| 5229 |
27/06/2023 |
ALTAIR EDUARDO BAGOLIM FARIAS |
1.438,20 |
1.438,20 |
1.438,20 |
| 5232 |
27/06/2023 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
19.170,52 |
19.170,52 |
19.170,52 |
| 5235 |
27/06/2023 |
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
11.232,00 |
11.232,00 |
11.232,00 |
| 5460 |
27/06/2023 |
INSS |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 5461 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
| 5476 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
61.042,38 |
61.042,38 |
61.042,38 |
| 5486 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
12.062,12 |
12.062,12 |
12.062,12 |
| Sub-total |
150.967,71 |
150.967,71 |
150.967,71 |
