Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5027 |
20/06/2023 |
ADALBERTO FERREIRA DUTRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5031 |
20/06/2023 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
623,09 |
623,09 |
623,09 |
| 5037 |
20/06/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
80,53 |
80,53 |
80,53 |
| 5051 |
21/06/2023 |
FABIANO BERTOLIN ME |
128,50 |
128,50 |
128,50 |
| 5052 |
21/06/2023 |
JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME |
1.244,00 |
1.244,00 |
1.244,00 |
| 5053 |
21/06/2023 |
IVONETE DAGORT DA SILVA |
3.795,00 |
3.795,00 |
3.795,00 |
| 5062 |
22/06/2023 |
CENTRO RESTAURANDO VIDAS |
15.066,56 |
15.066,56 |
15.066,56 |
| 5098 |
22/06/2023 |
ADALBERTO FERREIRA DUTRA |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
| 5110 |
22/06/2023 |
ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 5111 |
22/06/2023 |
ZENILDA ELIZ SAMPAIO VIEIRA-MEI |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 5114 |
22/06/2023 |
FABIANO BERTOLIN ME |
77,80 |
77,80 |
77,80 |
| 5139 |
22/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.237,25 |
1.237,25 |
1.237,25 |
| 5140 |
22/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.711,74 |
3.711,74 |
3.711,74 |
| 5141 |
22/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.078,48 |
1.078,48 |
1.078,48 |
| 5142 |
22/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.235,44 |
3.235,44 |
3.235,44 |
| 5143 |
22/06/2023 |
SINOSCAR SA |
2.032,35 |
2.032,35 |
2.032,35 |
| 5144 |
22/06/2023 |
SINOSCAR SA |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 5174 |
23/06/2023 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
487,88 |
487,88 |
487,88 |
| 5182 |
26/06/2023 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5183 |
26/06/2023 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
38.802,62 |
38.802,62 |
38.802,62 |
