Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1157 |
24/02/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
14.945,40 |
14.945,40 |
14.945,40 |
| 1158 |
24/02/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
794,20 |
794,20 |
794,20 |
| 1179 |
24/02/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.588,40 |
1.588,40 |
1.588,40 |
| 1180 |
24/02/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.382,60 |
2.382,60 |
2.382,60 |
| 1198 |
26/02/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
4.215,18 |
4.215,18 |
4.215,18 |
| 1201 |
26/02/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
28.262,98 |
28.262,98 |
28.262,98 |
| 1204 |
26/02/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 1205 |
26/02/2025 |
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
3.465,00 |
3.465,00 |
0,00 |
| 1206 |
26/02/2025 |
Felipe Luiz da Rosa |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1207 |
26/02/2025 |
POLIANA TOLOTTI PARANHUS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1208 |
26/02/2025 |
RODRIGO SOARES DA SILVA |
56,50 |
56,50 |
56,50 |
| 1209 |
26/02/2025 |
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
790,00 |
790,00 |
0,00 |
| 1210 |
26/02/2025 |
IGOR DA SILVA GONÇALVES |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| 1211 |
26/02/2025 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 1214 |
26/02/2025 |
MARLI ANDRES MAINARDI |
1.485,71 |
1.485,71 |
1.485,71 |
| 1219 |
26/02/2025 |
DPM EDUCACAO LTDA |
471,00 |
471,00 |
471,00 |
| 1220 |
26/02/2025 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA |
53,84 |
53,84 |
53,84 |
| 1221 |
26/02/2025 |
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE S |
4.800,00 |
2.000,00 |
860,00 |
| 1222 |
26/02/2025 |
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE S |
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1223 |
27/02/2025 |
AMUSUH ASS MUN SEDE DE USINAS HIDROELETRICAS |
9.108,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
76.288,84 |
62.780,84 |
55.385,84 |
