Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3247 |
13/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
659,12 |
659,12 |
659,12 |
| 3248 |
13/05/2025 |
INSS |
333,95 |
333,95 |
333,95 |
| 3285 |
14/05/2025 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
5.000,00 |
1.362,55 |
1.362,55 |
| 3428 |
22/05/2025 |
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 3447 |
23/05/2025 |
FRANCIELI LAZZARI SPACIL |
578,58 |
578,58 |
0,00 |
| 3495 |
26/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
457,96 |
457,96 |
457,96 |
| 3564 |
28/05/2025 |
INSS |
2.399,14 |
2.399,14 |
2.399,14 |
| 3565 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.995,80 |
11.995,80 |
11.995,80 |
| 3716 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.660,82 |
5.660,82 |
5.660,82 |
| 3717 |
28/05/2025 |
INSS |
837,24 |
837,24 |
837,24 |
| 3836 |
29/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
79,55 |
79,55 |
79,55 |
| 3896 |
02/06/2025 |
INSS |
193,34 |
193,34 |
0,00 |
| 3914 |
02/06/2025 |
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
158,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3961 |
04/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
97,76 |
97,76 |
97,76 |
| 3998 |
09/06/2025 |
MEGA POSTO LTDA |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4000 |
09/06/2025 |
COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO INSTAL LTDA |
871,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4197 |
26/06/2025 |
ALZIRA FIUZA SOUZA MACIEL |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4199 |
26/06/2025 |
MARIA CLENICE DE FREITAS TATSCH |
460,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4202 |
26/06/2025 |
MEGA POSTO LTDA |
28,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4204 |
26/06/2025 |
MEGA POSTO LTDA |
192,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
32.692,26 |
25.685,81 |
24.913,89 |
