Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 210 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.160,10 |
1.160,10 |
1.160,10 |
| 211 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
721,35 |
721,35 |
721,35 |
| 212 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.164,05 |
2.164,05 |
2.164,05 |
| 404 |
28/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.160,10 |
1.160,10 |
1.160,10 |
| 405 |
28/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
673,33 |
673,33 |
673,33 |
| 406 |
28/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.019,97 |
2.019,97 |
2.019,97 |
| 636 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.072,00 |
6.072,00 |
6.072,00 |
| 1472 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.274,37 |
6.274,37 |
6.274,37 |
| 2279 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.905,63 |
8.905,63 |
8.905,63 |
| 3067 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.893,60 |
7.893,60 |
7.893,60 |
| 3784 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.072,00 |
6.072,00 |
6.072,00 |
| 4469 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.905,63 |
8.905,63 |
2.846,80 |
| Sub-total |
52.022,13 |
52.022,13 |
45.963,30 |
| Total |
52.022,13 |
52.022,13 |
45.963,30 |
