Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3724 | 22/06/2015 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 1.684,00 | 1.684,00 | 1.684,00 |
4229 | 07/07/2015 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4278 | 10/07/2015 | FERRAMENTAS | 183,41 | 183,41 | 183,41 |
4336 | 17/07/2015 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 212,50 | 212,50 | 212,50 |
4856 | 04/08/2015 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5120 | 20/08/2015 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 1.587,70 | 1.587,70 | 1.587,70 |
5121 | 20/08/2015 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 491,75 | 491,75 | 491,75 |
5143 | 21/08/2015 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5144 | 21/08/2015 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5149 | 21/08/2015 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 4.159,36 | 4.159,36 | 4.159,36 |
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