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Exercício: 2016

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
5460	02/08/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	558,40	558,40	558,40
5461	02/08/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	996,55	996,55	996,55
5462	02/08/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	469,72	469,72	469,72
5681	15/08/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,66	86,66	86,66
5682	15/08/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,83	72,83	72,83
5683	15/08/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,20	152,20	152,20
5684	15/08/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	279,25	279,25	279,25
5685	15/08/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	357,54	357,54	357,54
5686	15/08/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	349,47	349,47	349,47
5687	15/08/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	177,27	177,27	177,27
Sub-total			3.499,89	3.499,89	3.499,89

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