| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5688 | 15/08/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 490,67 | 490,67 | 490,67 |
| 5689 | 15/08/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 490,87 | 490,87 | 490,87 |
| 5690 | 15/08/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 303,65 | 303,65 | 303,65 |
| 5691 | 15/08/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 247,33 | 247,33 | 247,33 |
| 5701 | 16/08/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 551,55 | 551,55 | 551,55 |
| 5702 | 16/08/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 363,12 | 363,12 | 363,12 |
| 5703 | 16/08/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 292,23 | 292,23 | 292,23 |
| 5704 | 16/08/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 454,68 | 454,68 | 454,68 |
| 5705 | 16/08/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 731,92 | 731,92 | 731,92 |
| 5706 | 16/08/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 164,68 | 164,68 | 164,68 |
| Sub-total | 4.090,70 | 4.090,70 | 4.090,70 | ||
| Primeiro < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > Último |
