Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4642 |
24/08/2017 |
FERRAMENTAS |
61,80 |
61,80 |
61,80 |
| 4643 |
24/08/2017 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| 4644 |
24/08/2017 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
44,25 |
44,25 |
44,25 |
| 5154 |
22/09/2017 |
FERRAMENTAS |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| 5216 |
26/09/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
4.051,60 |
4.051,60 |
4.051,60 |
| 5570 |
06/10/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5742 |
23/10/2017 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5745 |
23/10/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
544,20 |
544,20 |
544,20 |
| 5783 |
24/10/2017 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
47,20 |
47,20 |
47,20 |
| 5823 |
30/10/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
| 6180 |
10/11/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
5.129,89 |
5.129,89 |
5.129,89 |
| 6181 |
10/11/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
4.788,00 |
4.788,00 |
4.788,00 |
| 6182 |
10/11/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
10.892,10 |
10.892,10 |
10.892,10 |
| 6236 |
17/11/2017 |
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO |
19.997,65 |
19.997,65 |
19.997,65 |
| 6254 |
20/11/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
190,10 |
190,10 |
190,10 |
| 6276 |
21/11/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
357,00 |
357,00 |
357,00 |
| 6844 |
15/12/2017 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 6845 |
15/12/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 6846 |
15/12/2017 |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS |
27,80 |
27,80 |
27,80 |
| Sub-total |
51.387,09 |
51.387,09 |
51.387,09 |
| Total |
75.071,55 |
75.071,55 |
75.071,55 |
