| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 967 | 10/03/2025 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 21.872,00 | 21.872,00 | 21.872,00 |
| 998 | 10/03/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 558,05 | 558,05 | 558,05 |
| 1228 | 26/03/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.018,60 | 1.018,60 | 1.018,60 |
| 1272 | 26/03/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 463,74 | 463,74 | 463,74 |
| 2111 | 06/05/2025 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.199,97 | 1.199,97 | 1.199,97 |
| 2112 | 06/05/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 395,79 | 395,79 | 395,79 |
| 2114 | 06/05/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 160,86 | 160,86 | 160,86 |
| 3107 | 02/07/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 924,56 | 924,56 | 924,56 |
| 3126 | 02/07/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 922,26 | 922,26 | 922,26 |
| 3184 | 18/07/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 483,04 | 483,04 | 483,04 |
| 3380 | 25/07/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 924,56 | 924,56 | 0,00 |
| 4259 | 03/09/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 673,94 | 673,94 | 673,94 |
| 4265 | 03/09/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 735,39 | 735,39 | 735,39 |
| 5305 | 03/11/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.041,13 | 1.041,13 | 0,00 |
| Sub-total | 31.373,89 | 31.373,89 | 29.408,20 | ||
| Total | 31.373,89 | 31.373,89 | 29.408,20 | ||
