Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2920 |
11/06/2024 |
SUPPORT AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 2921 |
11/06/2024 |
ALE AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2922 |
11/06/2024 |
ALE AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2923 |
12/06/2024 |
ALE AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 2926 |
12/06/2024 |
FUNDAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL CIDADAO DO AMANHA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2927 |
12/06/2024 |
RAFAEL DE CONTO LTDA |
8.940,00 |
8.940,00 |
8.940,00 |
| 2928 |
12/06/2024 |
VSC VIDRARIA LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 2929 |
12/06/2024 |
ZAQUEU DE OLIVEIRA CHAVES |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2934 |
12/06/2024 |
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
| 2935 |
12/06/2024 |
JONAS DIOZER BRIZOLA TONELLO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2940 |
12/06/2024 |
RONALDO BUENO CAMARGO |
27.652,28 |
27.652,28 |
27.652,28 |
| 2941 |
12/06/2024 |
RONALDO BUENO CAMARGO |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 2944 |
12/06/2024 |
PANOSSO BONAFE E CIA MOTOS LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2946 |
12/06/2024 |
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 2947 |
12/06/2024 |
Max Avila Ribeiro |
269,70 |
269,70 |
269,70 |
| 2948 |
12/06/2024 |
JOSE CARLOS BATISTA |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
| 2950 |
12/06/2024 |
AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda |
1.375,16 |
1.375,16 |
1.375,16 |
| 2951 |
12/06/2024 |
MARCELO ANTONIO DA COSTA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2952 |
12/06/2024 |
MARCELO ANTONIO DA COSTA |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 2954 |
12/06/2024 |
AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
73.933,24 |
73.933,24 |
73.933,24 |
