Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5665 |
24/11/2025 |
DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 5691 |
24/11/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 5712 |
24/11/2025 |
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 5726 |
28/11/2025 |
YAGO BINELLO BRIZOLLA |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
| 5727 |
28/11/2025 |
NILMAR ANTONIO ZANDONA |
225,25 |
225,25 |
225,25 |
| 5728 |
28/11/2025 |
NILMAR ANTONIO ZANDONA |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 5729 |
28/11/2025 |
Geremias Ochôa Zandoná |
225,25 |
225,25 |
225,25 |
| 5734 |
28/11/2025 |
ROSANE MORAES DOS SANTOS |
49,97 |
49,97 |
49,97 |
| 5736 |
28/11/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
405,63 |
405,63 |
405,63 |
| 5751 |
28/11/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
732,00 |
732,00 |
732,00 |
| 5841 |
03/12/2025 |
ROSANE MORAES DOS SANTOS |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
| 5866 |
04/12/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
323,72 |
323,72 |
323,72 |
| 5874 |
04/12/2025 |
PATRÍCIA PEDROSO MARTINS BUENO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 5933 |
05/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
27.155,48 |
27.155,48 |
27.155,48 |
| 5934 |
05/12/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
758,67 |
758,67 |
3,50 |
| 5935 |
05/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.394,44 |
3.394,44 |
3.394,44 |
| 5941 |
05/12/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5968 |
05/12/2025 |
JULIANA MARIA LAVALL BUQUI 96031433087 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 6033 |
05/12/2025 |
Eloirma Bones Oliveira |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 6039 |
05/12/2025 |
Vilmar Evaldo Pucks Machado |
1.002,00 |
1.002,00 |
1.002,00 |
| Sub-total |
51.375,31 |
51.375,31 |
50.620,14 |
