Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2835 |
23/06/2025 |
EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESING EIRELI |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 2836 |
23/06/2025 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2844 |
23/06/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
666,90 |
666,90 |
666,90 |
| 2873 |
23/06/2025 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2877 |
23/06/2025 |
FAMURS |
1.608,00 |
1.608,00 |
1.608,00 |
| 2881 |
23/06/2025 |
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
1.892,13 |
1.892,13 |
1.892,13 |
| 2882 |
23/06/2025 |
BRENO RIBEIRO DA SILVA |
1.892,13 |
1.892,13 |
1.892,13 |
| 2883 |
23/06/2025 |
SOLIMAR AVRELLA |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
| 2888 |
23/06/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 2891 |
23/06/2025 |
BRENO RIBEIRO DA SILVA |
1.023,30 |
1.023,30 |
1.023,30 |
| 2895 |
23/06/2025 |
KIMBERLY CONSUL QUADROS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2901 |
01/07/2025 |
IPERGS |
302,57 |
302,57 |
302,57 |
| 2903 |
01/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
4.138,51 |
4.138,51 |
4.138,51 |
| 2911 |
01/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
2.543,90 |
2.543,90 |
2.543,90 |
| 2920 |
01/07/2025 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
9.960,00 |
9.960,00 |
9.960,00 |
| 2923 |
01/07/2025 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
| 2930 |
01/07/2025 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 2931 |
01/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
823,58 |
823,58 |
823,58 |
| 2932 |
01/07/2025 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
10.316,04 |
10.316,04 |
10.316,04 |
| 2933 |
01/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.266,84 |
1.266,84 |
1.266,84 |
| Sub-total |
44.300,41 |
44.300,41 |
44.300,41 |
