Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 271 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.965,09 |
7.965,09 |
7.965,09 |
| 272 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
872,20 |
872,20 |
872,20 |
| 750 |
20/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.604,11 |
3.604,11 |
3.604,11 |
| 830 |
28/02/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 942 |
10/03/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
312,11 |
312,11 |
312,11 |
| 958 |
10/03/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
447,93 |
447,93 |
447,93 |
| 959 |
10/03/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
249,98 |
249,98 |
249,98 |
| 998 |
10/03/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
558,05 |
558,05 |
558,05 |
| 1020 |
10/03/2025 |
Denilson Bones de Oliveira |
413,96 |
413,96 |
413,96 |
| 1029 |
11/03/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1030 |
11/03/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
958,00 |
958,00 |
958,00 |
| 1210 |
26/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.604,11 |
3.604,11 |
3.604,11 |
| 1214 |
26/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.360,98 |
4.360,98 |
4.360,98 |
| 1230 |
26/03/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
447,26 |
447,26 |
447,26 |
| 1234 |
26/03/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
128,48 |
128,48 |
128,48 |
| 1408 |
28/03/2025 |
Mano a Mano Embalagens Ltda |
182,90 |
182,90 |
182,90 |
| 1422 |
31/03/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
637,89 |
637,89 |
637,89 |
| 1429 |
31/03/2025 |
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRANDELLA LTDA |
915,00 |
915,00 |
0,00 |
| 1486 |
02/04/2025 |
DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
4.548,00 |
4.548,00 |
4.548,00 |
| 1560 |
15/04/2025 |
ZANDONÁ & CIA Casa dos Esportes |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| Sub-total |
31.538,95 |
31.538,95 |
30.623,95 |
