Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2285 |
23/05/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 2287 |
23/05/2025 |
CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO COREDE RIO DA |
628,24 |
628,24 |
628,24 |
| 2301 |
23/05/2025 |
JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
2.975,00 |
2.975,00 |
2.975,00 |
| 2304 |
26/05/2025 |
Centro de Integração Empresa Escola RS CIEE |
18.262,93 |
18.262,93 |
18.262,93 |
| 2306 |
26/05/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
176,30 |
176,30 |
176,30 |
| 2307 |
26/05/2025 |
JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA |
29,82 |
29,82 |
29,82 |
| 2309 |
26/05/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 2310 |
26/05/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2316 |
26/05/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
11,18 |
11,18 |
11,18 |
| 2319 |
26/05/2025 |
FAMURS |
1.152,76 |
1.152,76 |
1.152,76 |
| 2325 |
27/05/2025 |
MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2326 |
27/05/2025 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUARTA REGIAO |
2.076,07 |
2.076,07 |
2.076,07 |
| 2328 |
27/05/2025 |
BRENO RIBEIRO DA SILVA |
2.252,55 |
2.252,55 |
2.252,55 |
| 2332 |
27/05/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
739,80 |
739,80 |
739,80 |
| 2335 |
27/05/2025 |
LANDELL FM |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2336 |
27/05/2025 |
Centro de Integração Empresa Escola RS CIEE |
608,76 |
608,76 |
608,76 |
| 2337 |
27/05/2025 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 2352 |
27/05/2025 |
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENT |
62.400,00 |
62.400,00 |
62.400,00 |
| 2355 |
28/05/2025 |
BORBA ENGENHARIA LTDA |
4.390,00 |
4.390,00 |
4.390,00 |
| 2357 |
28/05/2025 |
FABIO CAMARGO PASSINI |
225,25 |
225,25 |
225,25 |
| Sub-total |
98.967,66 |
98.967,66 |
98.967,66 |
