Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2853 |
23/06/2025 |
ANA JULYA BINELLO BRIZOLLA |
170,00 |
170,00 |
0,00 |
| 2854 |
23/06/2025 |
BRENO RIBEIRO DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2855 |
23/06/2025 |
ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 2856 |
23/06/2025 |
Stephany Thallya Petry Marques |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2857 |
23/06/2025 |
ROSANA CASTELLI BONFADA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2858 |
23/06/2025 |
DANIEL STEIN SUTEL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2859 |
23/06/2025 |
JORDANO BRUN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2860 |
23/06/2025 |
GUSTAVO NOGUEIRA LARSEN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2861 |
23/06/2025 |
JULIA VITÓRIA TRETER PINTO |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 2863 |
23/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.047,28 |
1.047,28 |
1.047,28 |
| 2868 |
23/06/2025 |
CPM ESCOLA ESTADUAL TÉCNICA CELESTE GOBBATO |
1.299,00 |
1.299,00 |
1.299,00 |
| 2870 |
23/06/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
583,72 |
583,72 |
583,72 |
| 2872 |
23/06/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
4.295,00 |
4.295,00 |
4.295,00 |
| 2874 |
23/06/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 2885 |
23/06/2025 |
SOLIMAR AVRELLA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2904 |
01/07/2025 |
MARLI RODRIGUES BONES |
52,85 |
52,85 |
0,00 |
| 2905 |
01/07/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2908 |
01/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
2.585,00 |
2.585,00 |
2.585,00 |
| 2910 |
01/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.588,52 |
3.588,52 |
3.588,52 |
| 2912 |
01/07/2025 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
3.179,32 |
3.179,32 |
3.179,32 |
| Sub-total |
19.310,69 |
19.310,69 |
18.887,84 |
