Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2972 |
25/08/2020 |
MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
776,85 |
776,85 |
776,85 |
| 2986 |
25/08/2020 |
MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
3.179,00 |
3.179,00 |
3.179,00 |
| 3235 |
19/09/2020 |
COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
63,50 |
63,50 |
63,50 |
| 3263 |
19/09/2020 |
MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
2.733,00 |
2.733,00 |
2.733,00 |
| 3391 |
01/10/2020 |
MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
2.189,55 |
2.189,55 |
2.189,55 |
| 3430 |
01/10/2020 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
282,56 |
282,56 |
282,56 |
| 3473 |
19/10/2020 |
PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA |
541,88 |
541,88 |
541,88 |
| 3623 |
19/10/2020 |
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
1.076,40 |
1.076,40 |
1.076,40 |
| 3627 |
19/10/2020 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
1.907,00 |
1.907,00 |
1.907,00 |
| 3664 |
19/10/2020 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
3.960,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
| 3812 |
04/11/2020 |
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
2.853,50 |
2.853,50 |
2.853,50 |
| 3824 |
04/11/2020 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4272 |
04/12/2020 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
2.631,00 |
2.631,00 |
2.631,00 |
| 4273 |
04/12/2020 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
2.116,00 |
2.116,00 |
2.116,00 |
| Sub-total |
24.310,24 |
24.310,24 |
24.310,24 |
| Total |
94.645,24 |
94.645,24 |
94.645,24 |
