Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
125 |
12/01/2024 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
906,00 |
906,00 |
906,00 |
448 |
25/01/2024 |
FUNERÁRIA E CAPELA SÃO JOÃO LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
461 |
25/01/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
124,09 |
124,09 |
124,09 |
2112 |
19/04/2024 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
509,20 |
509,20 |
509,20 |
2367 |
03/05/2024 |
FUNERÁRIA SÃO JORGE de João Lori dos Santos |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
2699 |
28/05/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
316,86 |
316,86 |
316,86 |
2724 |
28/05/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
197,22 |
197,22 |
197,22 |
2728 |
28/05/2024 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
149,95 |
149,95 |
149,95 |
3002 |
12/06/2024 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
4.897,60 |
4.897,60 |
4.897,60 |
3003 |
12/06/2024 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
2.979,10 |
2.979,10 |
2.979,10 |
3588 |
10/07/2024 |
Pablo Antonio Tonello Vezaro |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
3642 |
10/07/2024 |
COMERCIO DE OTICA ELEDOIS LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
3940 |
02/08/2024 |
COMERCIO DE OTICA ELEDOIS LTDA |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
Sub-total |
14.230,02 |
14.230,02 |
14.230,02 |
Total |
14.230,02 |
14.230,02 |
14.230,02 |