Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3489 |
02/07/2026 |
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
259,50 |
259,50 |
259,50 |
| 3543 |
02/07/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
667,62 |
667,62 |
667,62 |
| 3562 |
02/07/2026 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
927,42 |
927,42 |
927,42 |
| 3596 |
09/07/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
152,77 |
152,77 |
152,77 |
| 3628 |
13/07/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
477,81 |
477,81 |
477,81 |
| 3659 |
13/07/2026 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3682 |
13/07/2026 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 3728 |
13/07/2026 |
65.801.113 LUIS CARLOS ANDRIGHE |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 3741 |
13/07/2026 |
MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3753 |
13/07/2026 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
289,90 |
289,90 |
289,90 |
| 3942 |
24/07/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
80,20 |
80,20 |
80,20 |
| 4021 |
24/07/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
6.354,82 |
6.354,82 |
6.354,82 |
| 4022 |
24/07/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
959,78 |
959,78 |
959,78 |
| 4123 |
03/08/2026 |
ELEVATE UTILIDADES LTDA |
188,90 |
188,90 |
0,00 |
| Sub-total |
11.633,72 |
11.633,72 |
11.444,82 |
| Total |
248.610,37 |
248.610,37 |
248.421,47 |
