Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3120 |
14/03/2025 |
MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
| 3121 |
14/03/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 3151 |
14/03/2025 |
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA |
115,20 |
115,20 |
115,20 |
| 3263 |
18/03/2025 |
CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3285 |
19/03/2025 |
CORTELINI DALENOGARE LTDA ME |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 3290 |
19/03/2025 |
CORTELINI DALENOGARE LTDA ME |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 3309 |
20/03/2025 |
JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
271,50 |
271,50 |
271,50 |
| 3318 |
20/03/2025 |
VANISE DOS SANTOS BRUM |
1.187,76 |
1.187,76 |
1.187,76 |
| 3319 |
20/03/2025 |
LUIS CARLOS MENEZES SEVERO |
1.187,76 |
1.187,76 |
1.187,76 |
| 3320 |
20/03/2025 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA |
482,56 |
482,56 |
482,56 |
| 3321 |
20/03/2025 |
CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA |
761,84 |
761,84 |
761,84 |
| 3327 |
20/03/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
522,29 |
522,29 |
522,29 |
| 3376 |
24/03/2025 |
LUIS CARLOS MENEZES SEVERO |
98,97 |
98,97 |
98,97 |
| 3377 |
24/03/2025 |
VANISE DOS SANTOS BRUM |
98,97 |
98,97 |
98,97 |
| 3383 |
24/03/2025 |
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA |
11.960,00 |
11.960,00 |
11.960,00 |
| 3399 |
25/03/2025 |
GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3400 |
25/03/2025 |
GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
197,95 |
197,95 |
197,95 |
| 3437 |
26/03/2025 |
CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3447 |
26/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 3448 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
604,80 |
604,80 |
604,80 |
| Sub-total |
22.203,40 |
22.203,40 |
22.203,40 |
