Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5899 |
23/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.966,12 |
1.966,12 |
1.966,12 |
| 5900 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
474,82 |
474,82 |
474,82 |
| 5901 |
23/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
294,92 |
294,92 |
294,92 |
| 6145 |
26/05/2025 |
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 6146 |
26/05/2025 |
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 6147 |
26/05/2025 |
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
684,00 |
684,00 |
684,00 |
| 6148 |
26/05/2025 |
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 6149 |
26/05/2025 |
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
309,33 |
309,33 |
309,33 |
| 6313 |
29/05/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
26.383,84 |
26.383,84 |
22.614,72 |
| 6663 |
11/06/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
610,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6664 |
11/06/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
122,00 |
46,50 |
46,50 |
| 6665 |
11/06/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
15.000,00 |
7.756,67 |
7.756,67 |
| 7080 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.533,23 |
2.533,23 |
2.533,23 |
| 7081 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
633,31 |
633,31 |
633,31 |
| 7082 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.583,28 |
1.583,28 |
1.583,28 |
| 7083 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.593,40 |
2.593,40 |
2.593,40 |
| 7084 |
26/06/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
443,32 |
443,32 |
443,32 |
| 7085 |
26/06/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
1.124,12 |
1.124,12 |
1.124,12 |
| 7409 |
30/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.966,12 |
1.966,12 |
1.966,12 |
| 7413 |
30/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
696,74 |
696,74 |
696,74 |
| Sub-total |
58.927,55 |
50.998,72 |
47.229,60 |
