Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12212 |
24/09/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
479,65 |
479,65 |
479,65 |
| 12271 |
24/09/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
585,67 |
585,67 |
585,67 |
| 12272 |
24/09/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
1.757,01 |
1.757,01 |
1.757,01 |
| 12283 |
25/09/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
191,00 |
191,00 |
191,00 |
| 12284 |
25/09/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
68,16 |
68,16 |
68,16 |
| 12285 |
25/09/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12286 |
25/09/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 12287 |
25/09/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 12288 |
25/09/2018 |
ROMEO HORST E CIA LTDA ME |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 12289 |
25/09/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 12290 |
25/09/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 12291 |
25/09/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 12292 |
25/09/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 12293 |
25/09/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 12294 |
25/09/2018 |
JOSEANE TESCK- ME |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 12296 |
25/09/2018 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 12297 |
25/09/2018 |
JOSEANE TESCK- ME |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 12298 |
25/09/2018 |
AIRANA ADAM ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 12300 |
25/09/2018 |
ANGELA MARIA HERBERTS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12302 |
25/09/2018 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME |
304,00 |
304,00 |
304,00 |
| Sub-total |
9.500,49 |
9.500,49 |
9.500,49 |
