Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14298 |
13/11/2018 |
IVANDRO MEIRELES |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 14299 |
13/11/2018 |
CLAUDINIR NICOLODI E CIA LTDA ME |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 14300 |
13/11/2018 |
CLAUDINIR NICOLODI E CIA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14301 |
13/11/2018 |
ROMEO HORST E CIA LTDA ME |
6.410,00 |
6.410,00 |
6.410,00 |
| 14302 |
13/11/2018 |
KATIA RENATA MENDES SARTURI 66134382000 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 14303 |
13/11/2018 |
KATIA RENATA MENDES SARTURI 66134382000 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 14308 |
13/11/2018 |
KATIA RENATA MENDES SARTURI 66134382000 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14309 |
13/11/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
50,24 |
50,24 |
50,24 |
| 14310 |
13/11/2018 |
KATIA RENATA MENDES SARTURI 66134382000 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14311 |
13/11/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
509,00 |
509,00 |
509,00 |
| 14323 |
14/11/2018 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 14338 |
14/11/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
160,29 |
160,29 |
160,29 |
| 14339 |
14/11/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 14340 |
14/11/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 14373 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.465,20 |
1.465,20 |
1.465,20 |
| 14375 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
732,60 |
732,60 |
732,60 |
| 14376 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.676,45 |
4.676,45 |
4.676,45 |
| 14377 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.326,00 |
7.326,00 |
7.326,00 |
| 14379 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.098,90 |
1.098,90 |
1.098,90 |
| 14380 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.296,70 |
3.296,70 |
3.296,70 |
| Sub-total |
27.905,38 |
27.905,38 |
27.905,38 |
