Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14381 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.930,40 |
2.930,40 |
2.930,40 |
| 14400 |
14/11/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.494,50 |
5.494,50 |
5.494,50 |
| 14427 |
19/11/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
96,40 |
96,40 |
96,40 |
| 14428 |
19/11/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
51,76 |
51,76 |
51,76 |
| 14429 |
19/11/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
726,15 |
726,15 |
726,15 |
| 14434 |
19/11/2018 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 14437 |
19/11/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 14438 |
19/11/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14439 |
19/11/2018 |
ISER ISER E CIA LTDA ME |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 14440 |
19/11/2018 |
ISER ISER E CIA LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14441 |
19/11/2018 |
DUTRA & NICOLODI LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14442 |
19/11/2018 |
JOSEANE TESCK- ME |
2.790,00 |
2.790,00 |
2.790,00 |
| 14464 |
19/11/2018 |
BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA |
9.125,00 |
9.125,00 |
9.125,00 |
| 14529 |
22/11/2018 |
CLAUDINIR NICOLODI E CIA LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 14530 |
22/11/2018 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 14535 |
22/11/2018 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 14536 |
22/11/2018 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 14540 |
22/11/2018 |
PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 14541 |
22/11/2018 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 14543 |
22/11/2018 |
TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT |
1.432,99 |
1.432,99 |
1.432,99 |
| Sub-total |
27.228,20 |
27.228,20 |
27.228,20 |
