Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13950 |
30/10/2018 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
87,27 |
87,27 |
87,27 |
| 13951 |
30/10/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
610,30 |
610,30 |
610,30 |
| 13954 |
30/10/2018 |
GERSON LUIS WOLFARTH |
128,00 |
64,00 |
64,00 |
| 13966 |
30/10/2018 |
LOJAS BECKER LTDA |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| 13967 |
30/10/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
128,85 |
128,85 |
128,85 |
| 13976 |
30/10/2018 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
4.615,61 |
4.615,61 |
4.615,61 |
| 13977 |
30/10/2018 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
10.893,26 |
10.893,26 |
10.893,26 |
| 13979 |
30/10/2018 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
48.336,02 |
48.336,02 |
48.336,02 |
| 13987 |
31/10/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
79,46 |
79,46 |
79,46 |
| 13988 |
31/10/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
77,80 |
77,80 |
77,80 |
| 13989 |
31/10/2018 |
LEANDRO RODRIGUES DE JESUS |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 13991 |
31/10/2018 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 13992 |
31/10/2018 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 13993 |
31/10/2018 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
159,80 |
159,80 |
159,80 |
| 13994 |
31/10/2018 |
BERTOL FLORICULTURA E PROJETOS AMBIENTAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13995 |
31/10/2018 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT |
773,29 |
773,29 |
773,29 |
| 13996 |
31/10/2018 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 14016 |
31/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| 14050 |
31/10/2018 |
MOVEIS CELITA LTDA |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 14058 |
31/10/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
248,91 |
248,91 |
248,91 |
| Sub-total |
69.622,57 |
69.558,57 |
69.558,57 |
