Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23 |
02/01/2014 |
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
418,12 |
418,12 |
418,12 |
| 30 |
02/01/2014 |
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. |
1.349,00 |
1.349,00 |
1.349,00 |
| 47 |
02/01/2014 |
ALZIR NICOLODI EPP |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
| 60 |
02/01/2014 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
5.297,78 |
5.297,78 |
5.297,78 |
| 61 |
02/01/2014 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
7.750,45 |
7.750,45 |
7.750,45 |
| 278 |
02/01/2014 |
PRIMO MIHI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 512 |
17/01/2014 |
DRH INFORMATICA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 661 |
24/01/2014 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| 662 |
24/01/2014 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| 911 |
30/01/2014 |
GILMAR RUDI POTTKER |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
| 1069 |
03/02/2014 |
BRASPOL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EPP |
319,80 |
319,80 |
319,80 |
| 1070 |
03/02/2014 |
AGILE DISTRIBUIDORA DEMATERIAIS DESCARTAVEIS SM LT |
384,30 |
384,30 |
384,30 |
| 1074 |
03/02/2014 |
ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA |
483,18 |
483,18 |
483,18 |
| 1077 |
03/02/2014 |
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
398,50 |
398,50 |
398,50 |
| 1082 |
03/02/2014 |
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
210,14 |
210,14 |
210,14 |
| 1083 |
03/02/2014 |
FRANCIELI GOTTARDO CARESIA ME |
329,60 |
329,60 |
329,60 |
| 1091 |
03/02/2014 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
322,00 |
322,00 |
322,00 |
| 1094 |
03/02/2014 |
GOELZER E CIA LTDA ME |
528,60 |
528,60 |
528,60 |
| 1095 |
03/02/2014 |
SUPERMERCADO SCOTTA LTDA |
376,50 |
376,50 |
376,50 |
| 1104 |
03/02/2014 |
SUPERMERCADO SCOTTA LTDA |
651,00 |
651,00 |
651,00 |
| Sub-total |
20.117,97 |
20.117,97 |
20.117,97 |
