Recurso Vinculado: 1085 - PBF - PISO BÁSICO FIXO | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
08/08/2024 | 31.671.345/0001-09 | RAFAEL COUTO 00526500069 | 4421/2024 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 300,00 | |
Sub-total | 1.320,07 |
Recurso Vinculado: 1119 - FUNDO MEIO AMBIENTE | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
18/07/2024 | 28.075.541/0001-06 | INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 4077/2024 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,07 | |
07/08/2024 | 28.075.541/0001-06 | INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 4077/2024 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.320,00 | |
Sub-total | 8.482,50 |
Recurso Vinculado: 1130 - IGD SUAS | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
08/08/2024 | 83.413.591/0003-18 | DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA | 3208/2024 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.482,50 | |
Sub-total | 4.580,00 |
Recurso Vinculado: 1148 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
08/08/2024 | 22.167.299/0001-06 | Jordan Pereira Martins 91626617015 | 874/2024 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 2.760,00 | |
08/08/2024 | 24.293.796/0001-86 | Rg Oliveira & Cia Ltda Me | 2639/2024 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 1.820,00 | |
Sub-total | 9.045,00 |
Recurso Vinculado: 1603 - PSB COVID 19 | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
13/08/2024 | 07.662.324/0001-34 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 1137/2024 | Serv.Médico-Hospitalar, Odontol.e Laboratoriais | 9.045,00 | |
Sub-total | 6.680,25 |
Recurso Vinculado: 1604 - PSE COVID 19 | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
09/08/2024 | 07.662.324/0001-34 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 971/2024 | Serv.Médico-Hospitalar, Odontol.e Laboratoriais | 6.680,25 | |
Sub-total | 29.106,00 |
Recurso Vinculado: 1634 - PVAC-PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
08/08/2024 | 07.230.234/0001-74 | LAUTERT BOLICHE LTDA | 4420/2024 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 8.766,00 | |
08/08/2024 | 19.919.169/0001-78 | Luis Gustavo Labres Lautert 59105224004 | 4456/2024 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 20.340,00 | |
Sub-total | 4.425,00 |
Recurso Vinculado: 1642 - DEFESA CIVIL ESTADO | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
07/08/2024 | 02.064.569/0001-46 | Rs Concretos Ltda | 3587/2024 | MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS | 4.425,00 | |
Sub-total | 7.367,40 |
Recurso Vinculado: 4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
29/07/2024 | 07.662.324/0001-34 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 2921/2024 | Outros Materiais Para Distribuição Gratuita | 6.479,40 | |
30/07/2024 | 07.662.324/0001-34 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 2922/2024 | REMEDIOS | 888,00 | |
Sub-total | 1.917,76 |
Recurso Vinculado: 4090 - PSF - RS | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
29/03/2024 | 32.981.354/0001-50 | Imunizadora Ararica LTDA | 375/2024 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 600,00 | |
24/06/2024 | 92.802.784/0001-90 | Corsan-cia.riograndense de Saneamento | 165/2024 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 183,76 | |
07/08/2024 | 32.981.354/0001-50 | Imunizadora Ararica LTDA | 375/2024 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.134,00 | |
Sub-total | 14.247,35 |
Recurso Vinculado: 4170 - CONVENIO SALVAR SAMU-RS | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
12/08/2024 | 31.922.196/0001-03 | Associacao Taquariense de Saude | 90/2024 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | 14.247,35 | |
Sub-total | 108.910,10 |
Recurso Vinculado: 4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR (ESTADUAL) | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
12/08/2024 | 31.922.196/0001-03 | Associacao Taquariense de Saude | 2801/2024 | CONTRIB.A ENTIDADES-SEM FINS LUCRATIVOS | 108.910,10 | |
Sub-total | 145.315,10 |
Recurso Vinculado: 4500 - ATENÇÃO BÁSICA | ||||||
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Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
15/05/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 3570/2024 | INSS - SERVIDORES | 46,32 | |
22/05/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 3825/2024 | INSS - SERVIDORES | 13.142,38 |
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