Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 414 |
15/01/2025 |
DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
289,90 |
289,90 |
289,90 |
| 809 |
27/01/2025 |
DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
3.275,01 |
3.275,01 |
3.275,01 |
| 1025 |
31/01/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
2.199,90 |
2.199,90 |
0,00 |
| 1080 |
05/02/2025 |
DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
551,08 |
551,08 |
551,08 |
| 1228 |
11/02/2025 |
Abastecedora de Combustiveis Prisco Ltda |
2.975,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1309 |
18/02/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
199,80 |
0,00 |
0,00 |
| 1310 |
18/02/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
1.799,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1323 |
18/02/2025 |
DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
1.999,00 |
1.999,00 |
0,00 |
| 1334 |
18/02/2025 |
Alpha Higiene e Limpeza Ltda- Epp |
535,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1335 |
18/02/2025 |
Nutri Fert Industria Quimica LTDA |
431,80 |
0,00 |
0,00 |
| 1336 |
18/02/2025 |
E. Aguiar Comércio de Materiais Elétricos e Produt |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1337 |
18/02/2025 |
AM Comércio de Produtos de Limpeza LTDA |
548,50 |
0,00 |
0,00 |
| 1392 |
19/02/2025 |
JULIA GARCIA CAPELAO & CIA LTDA |
999,60 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
15.888,59 |
8.314,89 |
4.115,99 |
| Total |
15.888,59 |
8.314,89 |
4.115,99 |
