Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 429 |
31/01/2018 |
Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias |
822,00 |
822,00 |
822,00 |
| 456 |
01/02/2018 |
Material de limpeza e produtos de higienizacao |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 471 |
14/02/2018 |
Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 800 |
13/03/2018 |
Outros materiais de consumo |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 814 |
16/03/2018 |
Outros materiais de consumo |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 1104 |
06/04/2018 |
Material para manutencao de bens moveis |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 1272 |
24/04/2018 |
Outros materiais de consumo |
1.220,60 |
1.220,60 |
1.220,60 |
| 2247 |
30/07/2018 |
Material para manutencao de bens imoveis |
3.661,00 |
3.661,00 |
3.661,00 |
| 2916 |
01/10/2018 |
Material educativo e esportivo |
1.596,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
| 2993 |
08/10/2018 |
Material para manutencao de bens imoveis |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3004 |
08/10/2018 |
Outros materiais de consumo |
2.420,00 |
2.420,00 |
2.420,00 |
| 3169 |
25/10/2018 |
Material para manutencao de bens imoveis |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 3170 |
25/10/2018 |
Material para manutencao de bens imoveis |
1.464,99 |
1.464,99 |
1.464,99 |
| 3282 |
01/11/2018 |
Festividades e homenagens |
1.228,00 |
1.228,00 |
1.228,00 |
| 3283 |
01/11/2018 |
Festividades e homenagens |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 3409 |
14/11/2018 |
Material para festividades e homenagens |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 3410 |
14/11/2018 |
Obras em andamento |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 3425 |
14/11/2018 |
Festividades e homenagens |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| Sub-total |
26.972,59 |
26.972,59 |
26.972,59 |
| Total |
26.972,59 |
26.972,59 |
26.972,59 |
