Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3390 |
04/10/2019 |
CASSIO ANDRE DORR-ME |
904,00 |
904,00 |
904,00 |
| 3395 |
04/10/2019 |
JULIANA PORTELLA- ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3418 |
04/10/2019 |
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
2.672,45 |
2.672,45 |
2.672,45 |
| 3443 |
11/10/2019 |
JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
3.397,05 |
3.397,05 |
3.397,05 |
| 3455 |
11/10/2019 |
RAG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
1.387,21 |
1.387,21 |
1.387,21 |
| 3575 |
23/10/2019 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
678,36 |
678,36 |
678,36 |
| 3589 |
23/10/2019 |
RADIADORES FHR |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 3590 |
23/10/2019 |
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3591 |
23/10/2019 |
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
3.160,00 |
3.160,00 |
3.160,00 |
| 3612 |
28/10/2019 |
EVANDRO MULLER |
2.214,00 |
2.214,00 |
2.214,00 |
| 3641 |
30/10/2019 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
103,68 |
103,68 |
103,68 |
| 3697 |
30/10/2019 |
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
1.591,00 |
1.591,00 |
1.591,00 |
| 3699 |
30/10/2019 |
COMERCIAL DE AREIAS JK LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3707 |
30/10/2019 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
1.511,84 |
1.511,84 |
1.511,84 |
| 3737 |
04/11/2019 |
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 3756 |
04/11/2019 |
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
2.127,00 |
2.127,00 |
2.127,00 |
| 3762 |
04/11/2019 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
492,86 |
492,86 |
492,86 |
| 3763 |
04/11/2019 |
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 3861 |
08/11/2019 |
JOSE ORTIZ GNICH |
231,40 |
231,40 |
231,40 |
| 3862 |
08/11/2019 |
LUCAS DAPPER HAAG 03055119045 |
288,65 |
288,65 |
288,65 |
| Sub-total |
23.854,50 |
23.854,50 |
23.854,50 |
