Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
73 |
02/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
97 |
02/01/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO |
6.184,15 |
6.184,15 |
6.184,15 |
98 |
02/01/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.753,46 |
1.753,46 |
1.753,46 |
184 |
09/01/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
160,52 |
160,52 |
160,52 |
215 |
09/01/2018 |
ILMO HEEP |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
294 |
24/01/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO |
1.247,33 |
1.247,33 |
1.247,33 |
295 |
24/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
67,16 |
67,16 |
67,16 |
296 |
24/01/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
3.178,74 |
3.178,74 |
3.178,74 |
297 |
24/01/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
560,16 |
560,16 |
560,16 |
298 |
24/01/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
216,50 |
216,50 |
216,50 |
299 |
24/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
830,63 |
830,63 |
830,63 |
308 |
24/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
461,46 |
461,46 |
461,46 |
309 |
24/01/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
2.197,42 |
2.197,42 |
2.197,42 |
499 |
20/02/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
355,49 |
355,49 |
355,49 |
584 |
21/02/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO |
3.710,50 |
3.710,50 |
3.710,50 |
585 |
21/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
973,99 |
973,99 |
973,99 |
586 |
21/02/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
5.867,09 |
5.867,09 |
5.867,09 |
587 |
21/02/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.200,35 |
1.200,35 |
1.200,35 |
588 |
21/02/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
463,92 |
463,92 |
463,92 |
589 |
21/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.581,59 |
1.581,59 |
1.581,59 |
Sub-total |
39.910,46 |
39.910,46 |
39.910,46 |