Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3133 |
24/06/2025 |
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
137,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3135 |
24/06/2025 |
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRE L |
33,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3136 |
24/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
1.943,22 |
1.943,22 |
1.943,22 |
| 3137 |
24/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
351,53 |
351,53 |
351,53 |
| 3138 |
24/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
8.216,80 |
8.216,80 |
8.216,80 |
| 3139 |
24/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
5.617,51 |
5.617,51 |
5.617,51 |
| 3140 |
24/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
22.157,15 |
22.157,15 |
22.157,15 |
| 3141 |
24/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
1.329,93 |
1.329,93 |
1.329,93 |
| 3142 |
24/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
51.957,14 |
51.957,14 |
51.957,14 |
| 3146 |
24/06/2025 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DADOS DO RGS |
784,39 |
784,39 |
784,39 |
| 3147 |
24/06/2025 |
GEDER FOLLMER |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 3148 |
24/06/2025 |
EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO JMC LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 3149 |
24/06/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
1.009,36 |
1.009,36 |
1.009,36 |
| 3150 |
24/06/2025 |
JORNAL OM LTDA ME |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 3152 |
24/06/2025 |
55569096 BARBARA DOS SANTOS ARAUJO |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 3153 |
24/06/2025 |
MASTERPLAN LTDA |
10.760,00 |
5.614,00 |
5.614,00 |
| 3154 |
24/06/2025 |
CENTRO DO MATE LTDA |
1.159,51 |
1.159,51 |
1.159,51 |
| 3156 |
24/06/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
596,95 |
596,95 |
596,95 |
| 3163 |
01/07/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
1.964,12 |
1.964,12 |
1.964,12 |
| 3164 |
01/07/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
1.288,04 |
1.288,04 |
1.288,04 |
| Sub-total |
115.925,25 |
110.607,65 |
110.607,65 |
